Faktúry

2022

DÁTUM PRIJATIA
DODÁVATEĽ
CENA
PREDMET FAKTURÁCIE
Marcel Bródy - PNEUSERVIS, s.r.o.
68,56
Prezutie pneumatík
+
Dátum zverejnenia
Predmet fakturácie
prezutie pneumatík Škoda SupberB z letných na zimné a uskladnenie letných pneumatík Škoda SuperB a Škoda Fábia
Objednávka
Prezutie pneumatík
IČO dodávateľa
50641689
Adresa dodávateľa
Istrijská 71, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
PRO HUMANITY a.s.
20 502,09
nájomné za 01-03/2023
+
Dátum zverejnenia
Predmet fakturácie
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov N 01/2017 zo dňa 28.3.2017, Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 19.5.2022)
IČO dodávateľa
35814861
Adresa dodávateľa
Palisády 36, 811 06 Bratislava
PRO HUMANITY a.s.
11 939,40
Prevádzkové náklady za 01-03/2023
+
Dátum zverejnenia
Predmet fakturácie
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov N 01/2017 zo dňa 28.3.2017, Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 19.5.2022)
IČO dodávateľa
35814861
Adresa dodávateľa
Palisády 36, 811 06 Bratislava
ANER HARMONY a.s.
1 512,00
Nájomné za parkovacie miesta za 01-03/2023
+
Dátum zverejnenia
Predmet fakturácie
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytového priestoru - parkovacie miesta zo dňa 25.10.2021
IČO dodávateľa
35814853
Adresa dodávateľa
Palisády 729/36, 811 06 Bratislava
SYSTEM-IS s.r.o
215,64
Support + aktualizácia dochádzkového systému na rok 2023
+
Dátum zverejnenia
IČO dodávateľa
44681445
Adresa dodávateľa
Jegorovova 14, 974 01 Banská Bystrica
ANWELL, s.r.o
228,83
Tlač výročnej správy
+
Dátum zverejnenia
Predmet fakturácie
tlač výročnej správy za rok 2021 - 8 ks
Objednávka
Tlač výročnej správy
IČO dodávateľa
45268193
Adresa dodávateľa
Blagoevova 16, 851 04 Bratislava - Petržalka
LumaCorp, s.r.o.
573,60
Upratovacie práce vrátane dodávania čist., hyg. a dezinf. materiálu za 11/2022
+
Dátum zverejnenia
Predmet fakturácie
Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác vrátane dodávania čistiaceho, hygienického a dezinfekčného materiálu v obodbí 1.7.2022 - 31.12.2022
IČO dodávateľa
51046725
Adresa dodávateľa
A.H.Škultétyho 351/56, 990 01 Veľký Krtíš
PERFORMANCE, s.r.o
9 662,40
Nákup techniky + príslušenstvo
+
Dátum zverejnenia
Predmet fakturácie
notebook Dell Vostro 5510 - 3 ks, notebook Dell Latitude 5420 - 6 ks, bezdrôtová klávesnica a myš Dell - 9 ks, taška na notebook - 9 ks
IČO dodávateľa
36671134
Adresa dodávateľa
Rybničná 40, 831 06 Bratislava
Orange Slovensko, a.s.
409,86
Telefónny poplatok za 17.11.2022-16.12.2022
+
Dátum zverejnenia
Predmet fakturácie
Zmluvy o pripojení
IČO dodávateľa
35697270
Adresa dodávateľa
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Zoom Video Communications Inc
33,58
služby ZOOM (2 prístupy) za obdobie 26.11.-25.12.2022
+
Dátum zverejnenia
Adresa dodávateľa
55 Almaden Blvd, 6th Floor, 85113 San Jose, CA