Faktúry
2026
| DÁTUM PRIJATIA | DODÁVATEĽ | CENA | PREDMET FAKTURÁCIE |
|---|---|---|---|
Marcel Bródy - PNEUSERVIS, s.r.o. | 566,01 | Nákup, prezutie a uskladnenie pneumatík + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie prezutie pneumatík zo zimných na letné na služobné motorové vozidlá Škoda Fábia a Škoda SuperB + uskladnenie zimných pneumatík Poznámka 137/2026 Objednávka IČO dodávateľa 50641689 Adresa dodávateľa Istrijská 71, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves | |||
Advokátska kancelária Paul Q, s.r.o. | 1 465,97 | Náhrada trov konania Markíza-Slovakia, spol. s r.o. + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 134/2026 IČO dodávateľa 35906464 Adresa dodávateľa Karadžičova 2, 81109, Bratislava | |||
UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o. | 246,00 | Právne služby GDPR za 04/2026 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.1.2025 Poznámka 129/2026 IČO dodávateľa 51308185 Adresa dodávateľa Rybná námestie 1, 811 02 Bratislava | |||
Walex & Walex s.r.o. | 4 708,44 | Grafické a DTP práce na Výročnej správe za rok 2025 + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 130/2026 Objednávka IČO dodávateľa 52513696 Adresa dodávateľa Severná 1576/33, 900 25 Chorvátsky Grob | |||
Alza.sk s. r. o. | 98,75 | Laminovačka Fellowes SATURN A3 + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 131/2026 Objednávka IČO dodávateľa 36562939 Adresa dodávateľa Sliačska 1D, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | |||
Grammarly, Inc. | 144,00 | Kontrola anglickej gramatiky - ročné predplatné + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 133/2026 Adresa dodávateľa 548 Market Street, #35410, 941 04 San Francico | |||
Státní fond dopravní infrastruktury | 12,71 | Diaľničná známka 10 dňová BL 975RL + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 132/2026 | |||
Alma Career Slovakia s.r.o. | 1 351,77 | Balík služieb na portáli www. profesia.sk 20.5.2026-19.5.2027 + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 128/2026 Objednávka IČO dodávateľa 35800861 Adresa dodávateľa Pribinova 19, 811 09 Bratislava | |||
Lamitec, spol. s r.o. | 485,99 | Kancelárske a hygienické potreby + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie HY616490 - Papierové utierky skladané ZZ 2-vrstvove KATRIN Plus super Handy pack biele (20 bal.) - 4 KRT., ES218620 - Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm Naturele pieskový - 20 KS, ES218690 - Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm Naturele pieskový - 10 KS, VE435500 - Verbatim DVD+R 16x 4,7GB cake 50 ks - 2 BAL., HY154001 - Toaletný papier 2-vrstvový VELVET CARE Mini Jumbo 100% celulóza 19 cm, návin 140m (12ks) - 4 BAL. Poznámka 127/2026 Objednávka IČO dodávateľa 35710691 Adresa dodávateľa Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava - MČ Ružinov | |||
Orange Slovensko, a.s. | 547,44 | Telefónny poplatok (mobilné služby) za 17.5.2026-16.06.2026 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluvy o pripojení Poznámka 125/2026 IČO dodávateľa 35697270 Adresa dodávateľa Metodova 8, 821 08 Bratislava | |||