Faktúry
2025
| DÁTUM PRIJATIA | DODÁVATEĽ | CENA | PREDMET FAKTURÁCIE |
|---|---|---|---|
Wolters Kluwer SR s.r.o. | 5 440,49 | Aktualizácia programu ASPI 2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o poskytnutí užívacích práv službe systému ASPI zo dňa 30.10.2024 IČO dodávateľa 31348262 Adresa dodávateľa Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | |||
Lamitec, spol. s r.o. | 372,64 | Kancelárske potreby 3/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie EN638700 - Batéria Energizer Industrial AA/LR6 DP10 - 3 BAL., EN582401 - Batéria Energizer Industrial AAA/LR03 DP10 - 3 BAL., PA003010 - Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g - 20 BAL., HY616490 - Papierové utierky skladané ZZ 2-vrstvove KATRIN Plus super Handy pack biele (20 bal.) - 2 KRT., DO395001 - Zakladač pákový DONAU poloplastový 5cm čierny - 5 KS, ES231044 - Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm Solea broskyňový - 5 KS, VE433510 - Verbatim CD-R 700 MB cake50 Extra - 1 BAL., VE436660 - Verbatim DVD+R 8x DL 8,5GB cake 10 ks - 2 BAL. Poznámka 29/2025 Objednávka IČO dodávateľa 35710691 Adresa dodávateľa Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava - MČ Ružinov | |||
SWAN, a.s. | 797,04 | Business Internet Optika 100 Mbps (Palisády 36) za 03/2025, 4G bakup za 03/2025, Business Internet Optika 100 Mbps (Štetinova 4) za 03/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o poskytovaní verejných služieb ZML-2209-0000621, SSP-22090000621-2, Zmluva o poskytovaní verejných služieb ZML-2209-0000621, SSP-22090000621-3 Poznámka 118/2024 IČO dodávateľa 35680202 Adresa dodávateľa Landererova 12, 811 09 Bratislava | |||
Alza.sk s. r. o. | 316,45 | Kancelárska technika 2/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie webkamera Logitech HD Pro Webcam C920 - 3 ks, uzdro na notebook Lenovo Yoga 14,5" - 1 ks, doručovacie služby Poznámka 19/2025 Objednávka IČO dodávateľa 36562939 Adresa dodávateľa Sliačska 1D, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | |||
Lomtec.com a.s. | 173,49 | Servis záznamového zariadenia na monitorovanie vysielania (SLA) za 02/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o servise pre záznamové zariadenie pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 1.3.2007 IČO dodávateľa 35795174 Adresa dodávateľa Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava | |||
SWAN, a.s. | 14,02 | Telefónny poplatok (pevná linka) za 02/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o pripojení č. 1558/09 - poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby IČO dodávateľa 35680202 Adresa dodávateľa Landererova 12, 811 09 Bratislava | |||
IB Rein, s.r.o. | 1 526,43 | Upratovacie práce za 02/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác v období 1.1.2025 - 31.12.2025 zo dňa 30.12.2024 IČO dodávateľa 35896582 Adresa dodávateľa Líščie Nivy 6, 821 08 Bratislava | |||
Nuaktiv s.r.o. | 615,00 | Servisné služby (SLA) Informačného systému na správu registratúry za 02/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva IS na správu registratúry NUAKTIV zo dňa 14. 12. 2023 IČO dodávateľa 35722533 Adresa dodávateľa Žižkova 9, 811 02 Bratislava | |||
PERFORMANCE, s.r.o | 1 103,31 | Technické vybavenie 2/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zyxel GS1920-48v2, 48 Port Smart Managed Switch 48x Gigabit Copper and 4x Gigabit Combo - 3 ks Poznámka 20/2025 Objednávka IČO dodávateľa 36671134 Adresa dodávateľa Rybničná 40, 831 06 Bratislava | |||
iNET, spol. s r.o. | 332,10 | Hosting a správa www.rpms.sk za 02/2025 + práce nad rámec zmluvy + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o dielo a o servise zo dňa 26. 04. 2022 (www.rpms.sk) IČO dodávateľa 35793392 Adresa dodávateľa Romanova 15, 851 02 Bratislava | |||