Faktúry
2025
| DÁTUM PRIJATIA | DODÁVATEĽ | CENA | PREDMET FAKTURÁCIE |
|---|---|---|---|
Výskumný ústav spojov, n.o | 5 104,50 | Vypracovanie štatistických prehľadov o pokrytí územia SR rozhlasovým signálom + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie A o počte obyvateľov, ktorí prijímajú rozhlasový signál šírený terestriálne frekvenciami zaradenými do výberového konania na pridelenie rozhlasových terestriálnych frekvencií, ktoré sa uskutoční v dňoch 3.-4. 6. 2025 Poznámka Zmluva o dielo zo dňa 6.5.2025 IČO dodávateľa 37954156 Adresa dodávateľa Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica | |||
Zlaté Zrnko s.r.o. | 99,16 | Zrnková káva Hamlet - 4 kg 5/2025 + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 58/2025 Objednávka IČO dodávateľa 50022814 Adresa dodávateľa Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji | |||
Zmudri o.z. | 60,00 | Lektorské služby na webinári "Ako na školské média" dňa 27.5.2025 + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 57/2025 IČO dodávateľa 52033589 Adresa dodávateľa Vazovova 6838/98, 811 07 Bratislava | |||
IB Rein, s.r.o. | 1 527,25 | Upratovacie práce za 05/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác v období 1.1.2025 - 31.12.2025 zo dňa 30.12.2024 IČO dodávateľa 35896582 Adresa dodávateľa Líščie Nivy 6, 821 08 Bratislava | |||
SWAN, a.s. | 797,04 | Business Internet Optika 100 Mbps (Palisády 36) , 4G bakup, Business Internet Optika 100 Mbps (Štetinova 4) za 06/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o poskytovaní verejných služieb ZML-2209-0000621, SSP-22090000621-2, Zmluva o poskytovaní verejných služieb ZML-2209-0000621, SSP-22090000621-3 Poznámka 118/2024 IČO dodávateľa 35680202 Adresa dodávateľa Landererova 12, 811 09 Bratislava | |||
SWAN, a.s. | 10,47 | Telefónny poplatok (pevná linka) za 05/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o pripojení č. 1558/09 - poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby IČO dodávateľa 35680202 Adresa dodávateľa Landererova 12, 811 09 Bratislava | |||
Lamitec, spol. s r.o. | 306,59 | Kancelárske potreby 5/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g - 20 BAL., Verbatim CDR 700 MB cake50 Extra - 1 BAL., Verbatim DVDR 16x 4,7GB cake 50 ks - 1 BAL., Verbatim DVD+R 8x DL 8,5GB cake 10 ks - 1 BAL., Papier Color Copy A4, 160g, 250 hárkov - 5 BAL., Lepiaci roller TESA permanentný vymeniteľný 8,4mm x 14m - 5 KS, Spisové spony DURABLE 26mm zinkové 1000ks - 3 BAL., Poznámka 56/2025 Objednávka IČO dodávateľa 35710691 Adresa dodávateľa Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava - MČ Ružinov | |||
MediaBoard Slovakia s. r. o. | 442,80 | Monitoring médií a sociálnych sietí za 05/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií zo dňa 12.10.2023 IČO dodávateľa 47242396 Adresa dodávateľa Konventná 6, 811 03 Bratislava | |||
Nuaktiv s.r.o. | 615,00 | Servisné služby (SLA) Informačného systému na správu registratúry za 05/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva IS na správu registratúry NUAKTIV zo dňa 14. 12. 2023 IČO dodávateľa 35722533 Adresa dodávateľa Žižkova 9, 811 02 Bratislava | |||
PRO HUMANITY a.s. | 22 662,90 | Nájomné za administratívne priestory (Palisády 36) za 07-09/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov N 01/2017, Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 19.5.2022), Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 3.3.2023), Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 01. 12. 2023), Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 28.5.2024). IČO dodávateľa 35814861 Adresa dodávateľa Palisády 36, 811 06 Bratislava | |||