Faktúry
2025
| DÁTUM PRIJATIA | DODÁVATEĽ | CENA | PREDMET FAKTURÁCIE |
|---|---|---|---|
SATUR TRANSPORT, a.s. | 1 045,50 | Autobusová preprava osôb pre 40 zamestnancov + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie 2 jazdy (17.9.2025: Bratislava - Tesáre, 19.9.2025: Tesáre - Bratislava) Poznámka 279/2025 Objednávka IČO dodávateľa 35787228 Adresa dodávateľa Studená 7, 821 04 Bratislava | |||
MediaBoard Slovakia s. r. o. | 442,80 | Monitoring médií a sociálnych sietí za 09/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií zo dňa 12.10.2023 Poznámka 278/2025 IČO dodávateľa 47242396 Adresa dodávateľa Konventná 6, 811 03 Bratislava | |||
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 52,28 | Oprava kopírovacieho stroja Konica Minolta bizhub C364e , konfigurácia K 33843 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie porucha: špiní papier Poznámka 275/2025 IČO dodávateľa 31338551 Adresa dodávateľa Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava | |||
PROEKO s.r.o. | 545,00 | Školenie "Aplikácia zákona o správnom konaní v praxi" - 5 účastníkov + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 277/2025 IČO dodávateľa 35900831 Adresa dodávateľa Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | |||
Microsoft Ireland Operations Limited | 487,93 | Online služby Microsoft 365 Business Basic za obdobie 27.9.2025 - 26.10.2025 + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 276/2025 Objednávka Adresa dodávateľa South Country Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521 Ireland | |||
PERFORMANCE, s.r.o | 9 785,88 | Technické vybavenie 9/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie notebook DELL Pro 14 Premium PA14250/U5-236V/Evo/16GB/512GB SSD/14" FHD+/IRCam/FgrPr/3Cell/65W/WLAN/vPro/Win11Pro/3Y - 6 ks Poznámka 273/2025 Objednávka IČO dodávateľa 36671134 Adresa dodávateľa Rybničná 40, 831 06 Bratislava | |||
Zoom Video Communications Inc | 39,34 | Služba Zoom Video Communications za 26.9.2025-25.10.2025 (2 prístupy) + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 274/2025 Objednávka Adresa dodávateľa 55 Almaden Blvd, 6th Floor, 85113 San Jose, CA | |||
DataCamp Inc. | 86,52 | Vzdelávanie zamestnancov - prístup k výukovým kurzom DataCamp na obdobie 22.9.2025-21.9.2026 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie (Katarína Drevená) Poznámka 270/2025 | |||
PRO HUMANITY a.s. | 14 957,42 | Prevádzkové náklady za administratívne priestory na adrese Palisády 36 za 10-12/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov N 01/2017, Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 19.5.2022), Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 3.3.2023), Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 01. 12. 2023), Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 28.5.2024). Poznámka 271/2025 IČO dodávateľa 35814861 Adresa dodávateľa Palisády 36, 811 06 Bratislava | |||
ANER HARMONY a.s. | 11 527,56 | Prevádzkové náklady za administratívne priestory na ul. Štetinova 4 za 10-12/2024 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/21990 Zb. a § 663 a následne zákona č. 40/1964 zb. v znení neskorších predpisov číslo N 02/2024 zo dňa 30.10.2024 Poznámka 272/2025 IČO dodávateľa 35814853 Adresa dodávateľa Palisády 729/36, 811 06 Bratislava | |||