Faktúry
2024
| DÁTUM PRIJATIA | DODÁVATEĽ | CENA | PREDMET FAKTURÁCIE |
|---|---|---|---|
iNET, spol. s r.o. | 240,00 | Hosting a správa VideoSystému za 09/2024 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie - Zmluva o poskytnutí služby konverzie a prehrávania videosúborov - služby súvisiace s prevádzkou systému na konverziu a prehrávanie videozáznamov na dedikovanom serveri SUN X2250 - zo dňa 25.11.2009 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby konverzie a prehrávania videosúborov - služby súvisiace s prevádzkou systému na konverziu a prehrávanie videozáznamov na dedikovanom serveri SUN X2250 - zo dňa 1.8.2013 IČO dodávateľa 35793392 Adresa dodávateľa Romanova 15, 851 02 Bratislava | |||
MAGISTER-Prešov, spol. s r.o. | 574,10 | Občerstvenie na konferenciu 25.10.2024 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie "Možnosti vs. Zodpovednosť: Ako (pre)žiť v digitálnom svete", 25.10.2024, Prešovská univerzita Poznámka 114/2024 Objednávka IČO dodávateľa 44325100 Adresa dodávateľa Floriánova 4, 080 01 Prešov | |||
Zoom Video Communications Inc | 35,98 | Služba Zoom Video Communications za 26.10.-25.11.2024 (2 prístupy) + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 17/2024 Objednávka Adresa dodávateľa 55 Almaden Blvd, 6th Floor, 85113 San Jose, CA | |||
BRAHAMA spol. s r.o. | 206,00 | Ubytovanie pre prednášajúcich na konferencii 24.-25.10.2024 + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 113/2024 IČO dodávateľa 36483125 Adresa dodávateľa Záhradná 33, 080 01 Prešov | |||
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. | 238,80 | Seminár "Správne súdnictvo", 24.10.2024 + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 110/2024 Objednávka IČO dodávateľa 46380434 Adresa dodávateľa Jungmanova 750/34, 110 00 Praha - Nové Mesto | |||
Lamitec, spol. s r.o. | 97,63 | Kancelárske a hygienické potreby 10/2024 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie toaletný papier - 36 ks, archívne krabice na spisy/časopisy (priručná registratúra) - 10 ks Poznámka 108/2024 Objednávka IČO dodávateľa 35710691 Adresa dodávateľa Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava - MČ Ružinov | |||
ANWELL, s.r.o | 16,00 | Skúšobná tlač zamestnaneckej karty - 1 ks + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 105/2024 Objednávka IČO dodávateľa 45268193 Adresa dodávateľa Blagoevova 16, 851 04 Bratislava - Petržalka | |||
ANWELL, s.r.o | 140,45 | Propagačné materiály + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie formát A4 k tématike Mediálna gramotnosť + v počte 300 ks, samolepky 50x50 mm k tématike Mediálna gramotnosť + v počte 500 ks. Poznámka 106/2024 Objednávka IČO dodávateľa 45268193 Adresa dodávateľa Blagoevova 16, 851 04 Bratislava - Petržalka | |||
Orange Slovensko, a.s. | 599,68 | Telefónny poplatok za 17.9.-16.10.2024 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluvy o pripojení IČO dodávateľa 35697270 Adresa dodávateľa Metodova 8, 821 08 Bratislava | |||
JUDr. Ing. Jozef Buri, LLM - súdny exekútor | 72,00 | Náhrada exekučných výdavkov - Upovedomenie o zastavení exekúcie č.k. 40Up/1328/2021 + | |
Dátum zverejnenia IČO dodávateľa 42048192 Adresa dodávateľa Pionierska 1, 93401, Levice | |||