Faktúry
2024
| DÁTUM PRIJATIA | DODÁVATEĽ | CENA | PREDMET FAKTURÁCIE |
|---|---|---|---|
SWAN, a.s. | 453,60 | Business Internet Optika 100 Mbps + 4G backup za 10/2024 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o poskytovaní verejných služieb ZML-2209-0000621 IČO dodávateľa 35680202 Adresa dodávateľa Landererova 12, 811 09 Bratislava | |||
SWAN, a.s. | 18,37 | Telefónny poplatok (pevná linka) za 09/2024 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o pripojení č. 1558/09 - poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby IČO dodávateľa 35680202 Adresa dodávateľa Landererova 12, 811 09 Bratislava | |||
Seyfor Slovensko, a.s. | 20,72 | Služba elektronický výplatný lístok za obdobie 06/2024 - 08/2024 (157 ks) + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón č. 2020/507 IČO dodávateľa 36237337 Adresa dodávateľa Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | |||
Lamitec, spol. s r.o. | 504,06 | Kancelárske a hygienické potreby 9/2024 + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 99/2024 Objednávka IČO dodávateľa 35710691 Adresa dodávateľa Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava - MČ Ružinov | |||
Nuaktiv s.r.o. | 600,00 | Servisné služby (SLA) Informačného systému na správu registratúry za 09/2024 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva IS na správu registratúry NUAKTIV zo dňa 14. 12. 2023 IČO dodávateľa 35722533 Adresa dodávateľa Žižkova 9, 811 02 Bratislava | |||
IB Rein, s.r.o. | 732,00 | Upratovacie práce za 09/2024 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác v období od 1.1.2024 - 31.12.2024 zo dňa 20.12.2023 IČO dodávateľa 35896582 Adresa dodávateľa Líščie Nivy 6, 821 08 Bratislava | |||
Zoom Video Communications Inc | 33,58 | Služba Zoom Video Communications za 26.9.-25.10.2024 (2 prístupy) + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 17/2024 Objednávka Adresa dodávateľa 55 Almaden Blvd, 6th Floor, 85113 San Jose, CA | |||
NAY, a.s. | 278,96 | Externá napaľovačka Verbatim 43890 BLK - 3 ks + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 94/2024 IČO dodávateľa 35739487 Adresa dodávateľa Tuhovská 15, 830 06 Bratislava | |||
SATUR TRANSPORT, a.s. | 936,00 | Preprava zamestnancov RpMS za účelom školenia + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 93/2024 IČO dodávateľa 35787228 Adresa dodávateľa Studená 7, 821 04 Bratislava | |||
PRO HUMANITY a.s. | 14 592,60 | Prevádzkové náklady za 10-12/2024 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov N 01/2017, Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 19.5.2022), Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 23.3.2023), Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 01. 12. 2023), Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 28.5.2024). IČO dodávateľa 35814861 Adresa dodávateľa Palisády 36, 811 06 Bratislava | |||